Inbetalningar och fakturor vid försäljning ‑ Kundreskontran

När fakturering ska ske till en kund ska blanketten ”Faktureringsunderlag” användas, den finns under Blanketter och mallar. Eventuella bilagor till kundfakturan ska skickas tillsammans med blanketten till: e-faktura@miun.se

Fakturering av småbelopp bör undvikas.

På blanketten "Faktureringsunderlag" ska det framgå:

• Kundens registreringsnummer för moms
• Kundens referens, namn och adress
• En fakturatext som beskriver vad kunden ska betala för t.ex. varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
• Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts
• Kontering/Projekt där intäkten ska bokföras

Det är viktigt att skilja mellan intäkter av försäljning och intäkter av bidrag. Intäkter av bidrag ska i så stor utsträckning som möjligt rekvireras utan att ställa ut en faktura. En rekvisition innebär, till skillnad från fakturering, att vi inte kräver betalning utan anhåller om att få de för oss beviljade medlen. 

Inbetalningar

Inbetalningar avseende Mittuniversitetets kundfakturor ska ske till bankgiro: 5050-1634

Övriga inbetalningar ska ske till bankgiro: 5050-0974

För inbetalningar som görs från utlandet behövs följande information:
Bank: Danske Bank, Box 7523, SE-10392 Stockholm, Sweden
IBAN: SE9112000000012810111944
SWIFT/BIC: DABASESX

Information om kommande inbetalningar samt underlag till dessa skickas till:
e-faktura@miun.se

Påminnelse- och kravrutiner:

1. En första påminnelse skickas ut efter förfallodatum.
2. Vid andra påminnelsen tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.
3. Har inte betalning skett skickas ett betalningskrav med kravavgift på 160 kr samt den tidigare påminnelseavgiften på 60 kr.
4. Är fortfarande fakturan obetald kan ansökan om betalningsföreläggande göras hos Kronofogdemyndigheten efter dialog med berörd institution/avdelning. Det är Avdelningen för ekonomi och planering som beslutar om vilka ärenden som lämnas till inkasso. Varje ansökan kostar 300:- som institution/avdelning betalar. Det är därför viktigt att Avdelningen för ekonomi och planering kontaktas om en fordran är under utredning eller av annan anledning inte ska gå vidare till betalningsföreläggande. Ansökan skickas till Kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har sin hemvist. 

Påminnelse- och kravavgifterna bokförs på EKO. Dröjsmålsränta bokförs på den institution/avdelning som har fordran.